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索引号: XXGK-2019-001360 主题分类: 财政、金融
发布机构: 财政局 发文文号:
成文日期: 2019-03-26 发布日期: 2019-03-26 15:13
发文机关: 财政局 浏览次数:
永利棋牌财政局2019年部门综合预算情况说明
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永利棋牌财政局2019年部门综合预算情况说明

一、部门主要职责

位于永利棋牌市政西大街13号,属县委、永利棋牌游戏领导的职能部门。主要职责有:1、贯彻执行国家和省市关于财政税收法律、法规及规定政策,拟定和执行全县财政预算、地方税收、财务会计管理方面的地方性规章制度,并按规定报请批准后监督执行。2、按照部门预算的原则编制并组织执行全县公共预算。检查预算执行情况,编制年度决算。3、依法履行县本级各项财政收支管理职能,管理各项财政收入、各项财政资金和财政专户。

永利棋牌财政局内设有局机关办公室、人事监察股、文财股、政法股、社保股、工资股、国库股、农财股、企业股、经建股、预算股、政府采购与国有资产管理股、税政信息股、“一卡通”发放办公室、税收保障办公室、共15个股室;管理的下属二级单位有:农村综合改革领导小组办公室、收费管理处、会计管理处、政府采购中心、国有资产管理局、财政投资评审中心、国库收付中心、财税监督处、八个事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

(一)密切关注经济形势和税源变化趋势,加强分析研判,细化分解收入任务,夯实部门责任,强化督促协调,深挖增收潜力,着力培育优质财源,堵塞征管漏洞,确保财政收入均衡入库;继续加强和规范非税收入管理,全面实施电子票据,做到应收尽收。及时把握中省政策机遇和投资方向,挖掘各类项目资源,协调各部门积极向上争取项目和资金,增加地方政府债券额度,为全县经济社会发展提供有力的财力保障。进一步优化支出结构,强化支出管理,坚持厉行勤俭节约,大力压缩一般性支出,集中财力,统筹做好资金安排,确保各项重点支出需要。

(二)聚焦群众最关心最直接最现实的利益问题,精心做好各项民生资金保障工作。支持全面打赢脱贫攻坚战,紧盯“两不愁三保障”目标,统筹整合扶贫领域各类项目资金,集中投向重点脱贫攻坚领域,确保扶贫资金精准惠及贫困人口。支持教育事业优先发展,进一步优化城乡教育投入比例,促进全县教育资源均衡发展。完善社会保障体系,着力保障城乡居民基础养老金、基本医疗保险、基本公共卫生服务补助资金需要,加强对特困人员、残疾人员等群体的兜底保障;多方筹措资金,支持保障性住房及城镇基础设施建设,提高资金使用精准度,不断改善困难群众居住条件。

(三)是支持实施乡村振兴战略。坚持把实施乡村振兴战略作为当前和今后一个时期财政工作的重中之重来抓,支持农业农村优先发展,认真落实各项强农惠农政策,围绕财政部农村综合性改革试点试验政策机遇,以袁家村片区为突破口,充分发挥财政部门职能和资金撬动优势,加大财政资金投入力度,有效整合项目资金,扶持壮大村级集体经济,加强水、电、路、灯等基础设施建设,促进乡村综合治理水平全面提升,带动农民致富,加快农村生态文明建设。通过试点片区创新驱动,推动产业结构调整,整合利用农村集体资源资产,调动农民生产创业积极性,走城乡融合发展道路,实现共同富裕,探索符合乡村振兴战略和新时代三农工作发展的新模式,力争在全县甚至更大范围辐射推广。

(四)进一步加强债务管理,坚持防风险与促发展并举,严格落实中省债务管理相关规定,坚持开前门,抢抓中省扩大政府债券发行规模的有利机遇,结合永利棋牌游戏实际,大力争取一般债券和专项债券资金,努力弥补县域经济发展中的资金缺口。坚持堵后门,坚决遏制债务增量,严把政府类投资项目审核关口,涉及举债融资的,依法合规落实资金来源和偿还责任,对未经审计部门认定的债务,明确举债主体和偿还责任,杜绝未批先建、先开工后立项行为。同时,妥善化解存量债务,用超收收入、盘活存量资金、土地出让金偿还往年债务,努力防范债务风险。深入推进全县预算部门单位内控制度建设,制定完善各项管理办法,实现内部控制对财政资金使用全过程、全方位监控,切实增强单位风险防控机制和内部财务管理能力,有效防范化解财政运行风险。

(五)按照全面深化改革的要求,加快建立现代财政制度,健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。继续做好政府部门预决算、三公经费公开工作,加大检查督导力度,确保公开的及时性、规范性和真实性。以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,健全预算绩效标准体系,按照开展绩效评价的资金总量占本级公共财政项目支出100%的要求,在单位自评的基础上,组织实施重点项目绩效评价及部门支出综合绩效评价,将评价结果作为预算安排和政策调整的重要依据。强化脱贫攻坚、生态环境保护、社会保障等关系社会发展和民生的重点领域、重大项目的监督管理,真正实现“以监督促管理、以监督促服务”,确保财政资金安全有效运行。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有九个,包括:

序号

单位名称

1

永利棋牌财政局(机关)

2

永利棋牌国有资产管理办公室

3

永利棋牌财税监督处

4

永利棋牌收费管理处

5

永利棋牌会计管理处

6

永利棋牌采购中心

7

永利棋牌国库支付中心

8

永利棋牌综改办

9

永利棋牌财政投资评审中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制189人,其中行政编制18人、事业编制171人;实有人员189人,其中行政44人、事业145人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止

截止2018年底,本部门所属预算单位没有单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算拨款3175.55万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门综合预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年部门综合预算收入总计3175.55万元,支出3175.55万元,无政府性基金预算支出。

(二)财政拨款收支情况

全年总支出3175.55万元(其中:工资福利支出1536.4万元,商品和服务支出90万元,对个人和家庭补助支出92.15万元,县级安排项目支出1457万元。)

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算1968.27万元,2019年度较上年增加38%,县级安排项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019财政事务行政运行961.1万元,2018年财政事务行政运行1198.43万元。2019财政事务行政运行较上年减少24%,原因是财政预算拨款调整。

2019年县级安排预算专项业务经费支出1457万元,2018年财政局单位预算专项业务经费530万元,2019年财政局单位预算专项业务经费150万,较上年减少380万。2019年预算增加了评审中心评审费300万元、采购中心采购业务费65万元和支付中心网络信息费75万元,国有资产管理办公室资产管理业务费322万,财政监督处业务费5万元,收费处收费管理业务费20万,会计管理处专业培训业务费20万元,综改办农村综合改革专项经费500万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年度工资福利支出1536.4万元,商品和服务支出90万元,对个人和家庭补助支出92.15万元。

2018年度工资福利支出1283.42万元,2019年较上年增加16%,原因是财政预算拨款调整;2019年商品和服务支出90万元,对个人和家庭补助支出92.15万元。2019年原因是财政预算拨款调整。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年无政府性基金预算支出,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年无”三公”经费预算拨款收入,干部教育培训费50元。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排90万元,与上年持平。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算拨款3175.55万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

八、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2019年部门综合预算公开报表

2019年永利棋牌财政局部门综合预算公开报表.xls

[网络编辑:财政局]
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